Definición y Perímetro
Definir el perímetro de la auditoría, comprender los retos de negocio y técnicos, identificar las partes interesadas y recopilar la documentación existente. Sin auditoría genérica - partimos de sus prioridades.
- Kick-off y alineación sobre los objetivos de la auditoría
- Entrevistas con las partes interesadas (CTO, leads, ops, negocio)
- Recopilación de la documentación existente (arquitectura, ADR, runbooks)
- Cartografía inicial de los sistemas y flujos críticos
- Identificación de las zonas de riesgo prioritarias
- Definición de los criterios de evaluación y del scoring
- Planificación detallada de la auditoría y accesos necesarios
- Matriz RACI de la auditoría